商洛市财政监督检查处

发布日期:2018-03-13

单位名称 商洛市财政监督检查处
宗旨和业务范围 为确保财政资金安全性、规范性、有效性提供监督保障。财政资金检查;财政纪律检查;会计监督检查。
住所 商洛市商州区工农路12号
法定代表人 张增社
开办资金 20万元
经费来源 全额拨款
举办单位 商洛市财政局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
64.67万元 41.64万元
网上名称 从业人数      10人
对《条列》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2017年。能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 2017年度,我单位在财政局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,主要做了以下几个方面的工作:一、2017年开展的业务活动(一)开展非税收入执法检查,促进全年财政收入任务完成针对去年非税收入专项检查中发现七县区截留挤占的市级收入1.4亿元问题,制定了收缴建议,下发了整改通知,进行了专项督导。对7县区2016年国有土地使用权出让收入开展专项检查,检查发现七县区2016年累计发生土地出让金收入35485万元,应上解市级土地出让金3548万元。目前,已向各县区下发了整改通知书和处理处罚决定书,督促七县区上缴截留部分土地出让金。(二)加强财政专项检查,保证财政资金高效安全运行一是开展了财政扶贫专项资金检查。1、组织开展了全市财政扶贫资金专项检查。去年3月和11月份,先后两次从市财政局、市扶贫局抽调干部组成检查组,对2015年和2016年中省财政专项扶贫资金,进行专项检查。对存在问题的县区下发了整改通知书,督促限期整改,规范了财政扶贫资金管理和有效使用。2、配合省财政厅开展财政扶贫资金进行专项检查。配合省财政厅对榆林市横山县等6县区2015年至2016年财政扶贫资金专项交叉检查,对查出的问题督促单位限期整改,达到了规范财政扶贫专项资金管理和使用的目的。9月份,配合省财政厅对我市洛南、商南两县专项扶贫资金及扶贫资金项目库建设、资金整合问题、整改情况进行了为期20多天的专项检查,受到省检查组的好评。3、配合我市完成对延安市脱贫攻坚检查任务。6月中旬,按照省上交叉检查的要求,市上从我处抽调专人赴延安开展对财政扶贫专项资金检查,查出账面资金滞留结余大、贫困户识别不精准、“数字扶贫”等问题。4、开展扶贫资金检查及扶贫领域监督执纪问责检查调研工作。8月10日至8月15日对商州区、洛南县、商南县、山阳县等4县区扶贫资金管理使用情况进行了现场核查,检查发现3个方面的问题,提出了3条整改措施。二是开展了财政专项资金绩效评价检查。从10上旬开始,对七县区的城区中小学建设、学前教育发展项目、残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、村医补助、社区“两委”成员补贴和专职工作人员待遇以及社区工作经费等36个项目4487万元,进行年度绩效评价检查,查出6个方面的主要问题,督促项目单位进行整改,盘活财政存量资金360多万元。三是开展了美丽乡村建设及扶持村集体经济试点项目督查。四是开展了商丹循环工业经济园区内纳税单位税收专项检查。五是开展棚户区改造资金检查。六是进一步推进内控机制建设。制定了《商洛市财政局内部控制风险事件认定报告及处理工作制度》,建立了内控机制建设绩效考评体系,确定考评指标、考评内容、考评措施与考核分值。(三)大力开展预决算公开专项检查,着力提升预决算科学管理水平2016年市本级和县区级政府及部门决算信息公开单位498个,2017年市本级和县区级政府及部门预算信息公开单位504个,检查发现6个方面的问题,提出了6条建设性意见及建议。(四)加强会计监督检查,进一步整顿和规范全市会计秩序2017年共组织全市各级财政部门检查人员64人,对57个单位开展了会计监督检查工作,共查出违规问题资金2074万元。针对检查发现的问题,督促存在问题的单位整改,目前全部整改到位,责令2户补交税款15.65万元,追缴财政资金21万元,责令调整帐务,立即纠正,补齐有关手续等。(五)加强政治理论学习和廉政教育,不断提升财政监督干部的综合素质。一是全面系统地学习党的十九大精神,尤其重点学习领会了习总书记讲话精神。先后为干部职工购买了学习辅导读本,开辟了学习园地,干部职工撰写了心得体会,记了大量的学习笔记。二是加强干部党风廉政教育。加强对新党章、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习。处领导班子对年度党风廉政建设目标责任细化分解,并与科室主要负责人签订了落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”目标责任书,严格落实“两个责任”,强化党内监督,严格贯彻执行中央八项规定,坚决把纪律与规矩挺在前面,强化日常监管,深入推进作风建设,处机关始终保持风清气正的政治生态。二、取得的主要效益2017年,监督工作成效主要体现在以下五点:一是规范了财经工作行为,推进了依法理财依法行政工作。结合财政监督实际,修订完善了《商洛市财政局关于加强财政监督检查工作的实施办法》,明确了财政监督内容、程序、方法步骤、案件处理等。制定《商洛市市本级部门预算项目支出专项资金管理暂行规定》,对专项资金的设立、资金筹集、分配使用、绩效评价以及撤销等方面做出了明确的规定。二是查处了违规违纪问题,严肃了财经纪律。对于发现的违法违纪问题,依据《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定,做到检查与处罚相结合,处理事和处理人相结合,处理责任人与追究领导责任相结合,达到“查处一点,规范一片”,“查处一个单位、规范一个系统”的效果。三是加强了基层基础工作,夯实了财政管理工作基础。根据新形势和新任务要求,制定完善了《关于进一步加强财政基础管理工作的通知》,全面加强了预算管理、项目库管理、档案管理、业务培训等基础管理工作,初步建立起精细化、规范化、程序化、公开化的管理机制。四是监督检查政策执行情况,有力推进了各项财政改革。根据深化公共财政管理的要求,强化财政监督,稳步推进财政改革,从源头上杜绝财政资金使用不安全、效益不高等问题发生。五是服务和促进了财政中心任务的顺利完成。通过行之有效的监督工作服务促进年度财政工作目标任务的顺利完成。督促执法执收单位按规定及时上解有关收入,催促财政预算管理部门及时下达拨付各项预算支出,有力地促进了年度财政收支任务的完成。三、目前存在的问题2017年,经过全处同志艰辛努力与共同拼搏,财政监督检查工作取得了一定成绩,但还存在一些不足和需要改进的地方:一是机构建设亟待加强,尤其要需要配备充足的人员力量,以适应当前繁重的财政监督工作任务。二是财政监督干部的综合素质需要进一步强化。三是对新形势下财政监督工作的规律与特点研究不够,影响了财政监督的质量与效率的提高。四、整改措施针对上述问题,我们在发挥自身能动性的同时,提出以下四点意见建议:一是协调督促尽快给各县区成立财政监督检查局,专门从事财政监督检查工作,担负起对财政资金运行全过程的监督责任。二是继续加强干部培训工作,不断提高财政监督检查人员的理论修养、知识层次、协调能力等方面的综合素质,以适应新时期监督检查工作的需要。三是着力促财政监督法制建设,尽快修订完善相关制度,出台《财政监督检查法》,为监督工作开展提供更好的法律依据和制度保障。四是探索创新现代化科技化财政监督方式方法,努力提升监督工作效能。五、下一步工作计划2018年,我们重点抓好以下五项工作:一是强化财政管理监督。全面实施绩效管理,推进法治财政建设,加强财政管理基础工作。二是开展财政专项资金监督检查。切实关注涉及民生的财政资金的管理和使用情况,重点组织开展扶贫、教育、医疗卫生、社保等专项检查,保障财政资金安全规范有效。三是强化内部监督检查。完善单位内部控制机制,扩大检查面,加强单位预算执行与财务监督,强化风险意识,确保财政资金安全和有效运转,对查出的违规问题严格依法依规处理处罚。按照已建立的内部控制制度,检查各风险点的防控制度执行及效果,确保内控制度有效落实。四是积极开展会计信息质量检查。严格按照《会计法》的规定和上级财政部门的要求,积极开展行政企事业单位的会计信息质量检查,认真收集检查资料,客观公正出具检查结论,加大处理处罚力度,实行查处结果公开,提高检查整改效果。五是继续开展财经纪律检查。结合财政管理需要,对涉及民生领域的项目资金进行抽查,关注专项资金管理使用情况。抽查部分单位预算执行情况,继续关注中央八项规定、“三公”经费、财政存量资金和预决算公开制度的执行情况。通过检查,及时发现问题,完善制度措施,促进财政管理与党风廉政建设工作。
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